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興安盟接待辦公室2018年度決算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年10月07日

  中國共產黨內蒙古自治區興安盟接待辦公室

  2018年度決算公開報告

  目  錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  
第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  主要職能:興安盟接待辦公室是全盟公務接待工作的主要職能部門,重點承擔來我盟開展公務活動、商務活動的國內外重要來賓以及副廳級以上領導的接待服務工作;負責對盟內外接待工作的聯系協調工作;負責盟內接待人員的教育培訓;負責對盟內旗縣市公務接待的檢查指導工作;負責協助有關部門做好盟內重大活動、重要會議的接待服務工作。

  二、機構設置及單位構成情況

  1、納入決算單位情況:興安盟接待辦公室是一個獨立核算全額撥款參照公務員管理的事業單位。

  2.機構人員情況:興安盟接待辦公室內設綜合科、財務科、對外聯絡科、接待一科、接待二科、接待三科、盟車輛管理中心共7個科室。編制23人,實有22人,較上年新增人員一人,其中參照公務員管理人員13人,財政補助人員9人。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  (一)收入預算執行情況

  我部門年初預算下達綜合收入1,833.27萬元,財政撥款收入1,833.27萬元,年終綜合收入決算數為2,075.98萬元,財政撥款收入決算數為2,056.51萬元,其他收入為19.47萬元。

  增加原因為:一是在職人員正常工資晉升及新增人員相關薪酬與住房公積金;二是因職工人數增加及物價上漲原因追加政府食堂經費;三是增加的其他收入為年初上級單位撥付大慶期間部分費用。

  (二)支出預算執行情況

  我部門年初預算下達綜合支出 1,833.27萬元,年終綜合支出決算數為2,097.43萬元。支出增加原因為:一是在職人員正常工資晉升及新增人員相關薪酬與住房公積金;二是本年度國家級等級任務較多。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2018年度收入總計2,267.34萬元,其中:本年收入合計2,075.98萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余191.35萬元;支出總計2,267.34萬元,其中:結余分配19.47萬元,年末結轉和結余150.43萬元。與2017年度相比,收入總計減少240.84萬元,下降9.6%;支出總計減少240.84萬元,下降9.6%。主要原因:一是嚴格把控接待標準、接待人數,節約接待經費;二是厲行節約,壓縮日常公用經費。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部門2018年度收入合計2,075.98萬元,其中:財政撥款收入2,056.51萬元;其他收入19.47萬元,占0.9%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部門2018年度支出合計2,097.43萬元,其中:基本支出411.12萬元,占19.6%;項目支出1,686.31萬元,占80.4%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款收入總計2,247.86萬元,其中:年初結轉和結余191.35萬元;支出總計2,247.86萬元,其中:年末結轉和結余150.43萬元。與2017年度相比,收入減少260.31萬元,下降10.4%;支出減少260.31萬元,下降10.4%。主要原因:一是嚴格把控接待標準、接待人數,節約接待經費;二是厲行節約,壓縮日常公用經費。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2,097.43萬元,其中:基本支出411.12萬元,占19.6%;項目支出1,686.31萬元,占80.4%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出411.13萬元,其中:人員經費292.89萬元,主要包括:基本工資84.66萬元、津貼補貼74.99萬元、獎金4.15萬元、基本醫療保險繳費0.04元,其他社會保障繳費1.53 萬元、績效工資12.46萬元、其他工資福利支出 95.99萬元、住房公積金18.76萬元、其他對個人及家庭的補助支出0.32萬元,較上年增加26.67萬元,主要原因是:依據文件規定調整基本工資、津貼補貼、發放交通補貼、帶薪休假補貼以及新增人員相關薪酬與住房公積金;公用經費118.23(導出數為118.24)萬元,主要包括:辦公費9萬元、印刷費2.47萬元、手續費0.06萬元、水費0.03萬元、電費0.94萬元、郵電費1.11萬元、取暖費1.94萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費12.25萬元、租賃費0.2萬元、公務接待費26.72萬元、專用材料費1.52萬元、工會經費0.98萬、福利費0.81萬元,公務運行維護費3.5萬元、其他交通費11.61萬元、其他商品和服務支出35.54萬元、辦公設備購置9.25萬元,較上年減少1,974.43萬元,主要原因是:本年度全盟公務接待費及機關餐廳經費列支為項目支出。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為903.8萬元,支出決算為521.25萬元,完成預算的57.7%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為137.47萬元,完成預算的89.6%;公務接待費支出決算為383.78萬元,完成預算的51.2%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是嚴格執行八項規定精神,嚴格把控接待標準、陪同人數;二是在保證接待服務質量的基礎上厲行節約、壓縮接待經費。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出521.25萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出137.47萬元,占26.4%;公務接待費支出383.78萬元,占73.6%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費支出137.47萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,較上年增加0萬元。公務用車運行維護費支出137.47萬元,用于車輛的燃油費、維修費、保險費、過路過橋費等,車均運維費137.47萬元,較上年增加133.97萬元,主要原因是本年度將17輛全盟公務接待用車的費用列支為公務用車運行維護費,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

  公務接待費支出383.78萬元。其中:國內公務接待費383.78萬元,接待716批次,共接待31,988人次。主要用于來我盟開展公務活動、商務活動的國內外重要來賓以及副廳級以上領導的接待服務工作。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2018年度機關運行經費支出118.23萬元,比2017年減少1,974.44萬元,降低94.4%。主要原因是:本年度預算將全盟公務接待費及機關餐廳經費列支為項目資金。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額108萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2017年減少14.43萬元,降低100%,主要原因是:本年度我單位沒有貨物采購支出;政府采購工程支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%;政府采購服務支出108萬元,比2017年增加108萬元,增長100%,主要原因是:2018年末,因執行公務改革,我單位接待車輛全部無償調出,接待用車全部采用購買服務。

  (三)國有資產占用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其他用車1輛,主要是用于本單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年增加0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據新《預算法》中對財政績效管理的新要求,我辦以提升財政資金績效為主線,以績效目標實現為導向,加強財政績效管理建設,嚴格按照預算的目標完成各項收入支出,現將預算績效開展情況說明如下:以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效,一是抓好績效目標編制,并及時報送相關材料;二是探索績效跟蹤監控,進一步加強過程監控;三是深入開展財政支出績效評價,對資金實施績效自評和核查;四是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進;五是健全績效管理工作機制,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:劉靜    聯系電話:0482-8267042

附件:興安盟接待辦公室2018決算公開表.pdf

 

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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